PC002-生产在制盘点管理规定

1.0【目的】规范公司生产线在制物料管理，确保在制物料数据的准确性，杜绝公司物料非正常流失。

2.0【范围】暂适用于生产部在线物料控制过程。

3.0【定义】
3.1 订单在制品：分在制物料、半成品、成品三部分，此部分数据主要反映在已领料的生产订单状态中。
3.2 非订单在制品：此部分主要体现非订单的物料储存在车间现场仓库的数据。

4.0【职责】
4.1 各部主管: 监督和执行本制度，确保每个过程按正规定作业。
4.2 生产文员：负责生产订单在制品清单输出制作与打印，以及生产车间现场仓库盘点表的制作、盘点数据录入系统与打印工作。

5.0【内容】
5.1 在制物料盘点前准备工作
5.1.1 由生产部确定在制物料盘点日期，确定盘点日期之前，预先与计划部作相应计划沟通，确保在制盘点时间预先做好安排。
5.1.2 生产部各产线，在盘点之前将做好的订单成品办理完入库手续，同时停止各生产订单的领退料动作。
5.1.3 涉及各在制品仓的出入库单业务在做盘点表动作之前处理完毕，未发生业务的无效单据，将申请系统管理员予以删除。
5.1.4 在盘点之前，生产各部产线需依订单在线状态作整理整顿工作，并做出物料状态标识，（即贴上产品标识卡）。

5.2 在制物料盘点制表
5.2.1 确定盘点时间后，各相关准备工作处理完毕，由生产部文员分别以下面两种方式进行盘点表的制作。

• 在制订单物料盘点表的制作 生产文员登录云上ERP系统，按“[我的报表]\[生产报表]\[生产工单在制物料分析表]”菜单路径，打开过滤界面,并依“审核”状态进行过滤，过滤出来后，在栏目上按“差异数量>0”进行过滤，然后输出打印,交由各产线按差异数量进行盘点动作。
• 生产在线仓库盘点表的制作 生产文员登录云上ERP系统，按“[我的菜单]\[仓付管理]\[盘点业务]\[盘点单]”菜单路径，打开盘点单界面，然后新增一张盘点单，注意选择好所需盘点的仓库，通过“盘库”生成盘点表，并打行打印交由各产线进行盘点。

5.3 在制物料产线盘点动作
5.3.1 各生产线接到系统输出的盘点表，进行实物在线盘点，实际盘点数据填写在盘点表上。全部盘完后，通知财务与计划部人员进行复盘。
5.3.2 生产部初盘完成后，财务部与计划部派出相应的复盘人员，依盘点表进行实物按物料贵重比例进行复盘动作。
5.3.3 复盘完成后，将盘点数据整理，对于有差异的数据，生产部需找出盈亏原因，并在盘点表上备注栏说明。
5.3.4 复盘后的盘点表，需经过生产部组长、主管、复盘人员签名，最后交由生产各部文员进行数据整理。

5.4 在制物料产线盘点数据处理
5.4.1 生产部文员接收签好名的盘点表，依以下两种情况分别处理：

•  在制订单物料之差异数据，形成《在制物料盘点盈亏统计表》，经部门经理审核分管副总核准后，在系统中按以下两种方式处理。
  （1）盘盈的数据，在系统开具其他入库单，办理入库手续，单据收发类型选“盘盈入库”。注意入库之前需要有品质状态标识，并经过品质部确认。
  （2）盘亏的数据，在系统按生产订单号开红字材料出库单，单据收发类型选“生产报废”。
• 生产部在线仓库之差异数据，直接登录ERP系统，找到对应的盘点单号，进行单据修改动作。在单据体中，将差异的盘点数据录入到系统中的盘点数据栏中，录入完成后，保存即可。由财务部成本核算员进行《盘点单》审核动作。

5.4.2 盘点差异数据结果，如果盘亏金额较大，造成公司直接材料成本流失，依《公司资产损失赔偿管理规定》要求进行赔偿处理。

6.0【相关文件及运行记录】
6.1 相关文件
6.2 运行记录

• FM-MS-PC002-01-A0《在线盘点表》