1.0【目的】制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料与公司财产有效管理。
2.0【范围】适用于公司仓库部。
3.0【定义】无
4.0【职责】
4.1 仓库部：负责提供盘点清单、实施仓库盘点作业。
4.2 财务部：负责对仓库盘点的监督，及稽核仓库盘点作业数据、查核、校正、及做盘点总结。
5.0【内容】
5.1 月度盘点
5.1.1 每月根据系统中物料归属仓位，按每个仓管所管物料35-40%的种类安排分批进行。
5.1.2 统计员每周从系统中导一份数据，按仓管所管辖的物料进行划分，并在《仓库物料抽查/盘点表》上标注时间的截止点，分发给仓管员。
5.1.3 仓管依据《仓库物料抽查/盘点表》上的物料，先找出相应的编卡，按照编卡上标注的储位进行盘点（原包装物料原则上不拆包）。物料盘点的过程中可用“电子称、点数机”辅助工具操作，并需在盘点表上填写实盘数,编卡上标注并签字确认。
5.1.4 在盘点过程中，如有发现原包装少料的,仓库需及时通知IQC、采购员到现场确认后，由采购员与供应商协商处理；如有发现是仓管员人为操作失误，经核查属实后，把清单汇报给上级领导与财务部沟通进行账务处理，并对物料归属仓管员进行处罚；如发现实物与账务不相符的，经核查属实后，在系统中做盘盈处理。
5.1.5 盘点过程中需填写真实信息，不可虚报。如有发现违规操作，严惩处理。详见《仓储部考核管理规定》。
5.1.6 《仓库物料抽查/盘点表》经仓管、统计员、仓库经理（或主管）审核后，复印一份交给财务部。
5.2 季度盘点
5.2.1 每季度盘点一次，但因第二季度与第四季度的盘点，与年中、年底的盘点日期相同，仓库做合并盘点处理。
5.2.2 每季度末,由统计员在系统中按仓位、仓管员制作盘点表，并把盘点表分发给责任仓管进行盘点。
5.2.3 财务部根据盘点表进行抽查监督，以确保数据的真实性，并在盘点表上及编卡上签字确定。
5.2.4 盘点操作同5.1中的(5.1.2, 5.1.3，5.1.4)操作。
5.2.5 财务部监盘人员，对盘点结果做一份书面的盘点总结报告，以邮件或书面的形式通知仓库。
5.3 年度盘点
5.3.1 年度盘点：每年盘点两次，日期分别是：6月30日与12月30日。
5.3.2 年度盘点：在系统中按仓位、仓管员制作盘点表，并把盘点表分发给责任仓管进行盘点。
5.3.3 财务部根据盘点表进行盘点，并在盘点表上及编卡上签字确定。
5.3.4 盘点操作同5.1中的(5.1.2， 5.1.3，5.1.4)操作。
5.3.5 盘点结果同5.2.5操作。
6.0【相关文件及运行记录】
6.1 相关文件：无
6.2 运行记录
- FM-MS-ST004-01-A0《仓库物料抽查/盘点表》
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