PU002-委外业务管理规定

35天前发布

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1.0【目的】为使本公司的产品委外加工作业有所遵循,保证外协加工商具有提供并能满足本公司规定要求的能力,促使本公司委外加工产品的品质得到稳定和提高,达到降低成本、如期交货等营运目标。

2.0【范围】凡本公司提供材料交外协加工商提供加工作业的模式，均适用于此规定。

3.0【定义】
3.1 委外加工：是指由本公司提供材料，委托协力厂商按本公司相应的要求完成加工产品或产品的配件。

4.0【职责】
4.1 总经理：委外加工申请的审批及合格供应商的审批。
4.2 计划部：提出《委外请购单》，并跟进物料回厂情况。
4.3 采购部：
4.3.1 与委外加工商签订加工合约。
4.3.2 全程跟踪外协加工物料的进度。
4.3.3 负责委外加工商的考核及新协力厂商的开发。
4.4 工程部：负责委外加工品技术及工艺的指导与监督。
4.5 品质部：负责委外加工品品质标准的拟定，外协加工厂商品质系统的辅导与督促。
4.6 仓库部：负责委外加工品的准备及发料，以及委外回仓入库。

5.0【内容】
5.1 委外加工申请
5.1.1 计划部计划员接到业务部的《销售订单》，根据公司订单负荷情况分析，确定工厂内部产能不能满足交货需求的情况下，方可申请安排委外加工申请。
5.1.2 委外加工申请核准后，由计划部物控在ERP系统制定《委外请购单》，经物控主管审核转采购部。
5.1.3 计划部物控同时需负责委外加工产品之所需材料的计算与请购，操作等同日常材料请购业务。

5.2 委外加工商寻找与确认依《供应商管理规定》中要求执行，最终经总经理批准备案，成为合格供应商资格方可正式下单作业。

5.3 委外订单下达
5.3.1 责任采购员在系统接收到委外请购需求后，在系统生成《委外加工订单》并打印，经采购主管审核后，分管副总复核后，总经理批准后，传真给加工商。
5.3.2 《委外加工订单》要求确定交货日期，并落实供应商的到公司取料日期，并要求加工商在一个工作日内回签。
5.3.3 责任采购员需同时将《委外加工订单》送达一份到仓库部，通知仓库委外加工备料日期。

5.4 委外加工物料交接
5.4.1 仓库部依据《委外加工订单》的备料日期，在ERP系统依订单生成《委外发料单》，并打印输出交由仓管员备料，仓管员要求在加工商来公司交接物料的前一天完成备料工作。
5.4.2 加工商凭我司传真的《委外加工订单》到仓库办理加工物料交接手续，并要求在《委外发料单》上签字确认。
5.4.3 委外加工物料交接后，加工商在加工过程中发现我司提供之物料来料不良，需第一时间反馈给采购部责任采购员；责任采购员知会品质IQC确认，无误后将物料退回公司仓库。仓库依退回物料在系统依加工订单号开《委外退料单》，退回不良仓库。并重新依加工订单号生成《委外发料单》并打印，重新发新料与加工商进行交接。
5.4.4 委外加工物料交接后，加工商在加工过程中自己生产损耗，需由我司补发物料完成订单时，需第一时间知会到采购部责任采购员，责任采购员同意后，通知仓库在系统开具《委外补料单》并打印，备料补发料给加工商进行交接。

5.5 委外加工跟进与交货
5.5.1 责任采购员负责委外加工产品之加工进度跟进，确保委外加工产品准时交货。
5.5.2 加工商加工完成后，送货至我司仓库，仓库收货员依加工商的《送货单》填写的委外加工订单号，核对系统订单，并办理收货手续。
5.5.3 品质部依《IQC来料检验程序》进行检验，判定品质结果。
5.5.4 仓库依品质部判定结果，办理入库或退货手续。

5.6 《委外加工订单》交付完成后，责任采购员跟进余料在三天内退回公司结案，涉及除备损允许外的物料损耗之成本依合作前签约的《采购协议书》相关规定执行赔偿。
5.7 委外加工产品之成本每月由财务成本会计核算，直接在ERP系统中进行相关业务操作。

6.0【相关文件及运行记录】
6.1 本规定所涉及的相关文件