SA002-销售发货管理规定

1.0【目的】规范公司销售发货业务流程，控制出货风险，确保订单准时交付到客户手里。

2.0【范围】适用于公司发货过程控制。

3.0【定义】无

4.0【职责】
4.1 业务部: 负责《销售发货单》的制定及发货跟进。
4.2 财务部: 负责发货单审核以及环节中的报关、调派货柜工作。
4.3 仓库部: 负责《销售发货单》的备货和装柜工作，确保不出错货。

5.0【内容】
5.1 业务部业务员按内部订单出货时间或接到客户出货需求，结合系统库存账情况，自己在系统中制作《销售发货单》，经部门分管领导审核后提交给到财务部审批，《销售发货单》制作操作要求如下：
5.1.1 如果是按订单出货，需要参照订单生成，并选择销售订单号作为批号。
5.1.2 属库存型成品出货需选择以“YSMIS”批号，同时选择选择正确的产品的物料编号，品名规格，出货数量需填写正确，并要求在单价填写完整。
注：以“YSMIS”为批号的库存成品，是公用库存，非订单出货占用。

5.2 财务部按出货需求信息，根据客户信用或收款要求对发货单进行控制，通过则在系统审批《销售发货单》，审批后并打印出来，由业务员凭打印后的单据到仓库办理出货。

5.3 仓库成品仓接到《销售发货单》，组织仓管员进行备货和出货任务；成品仓管员依照《销售发货单》明细进行备货，并必须做到以下几点：
5.3.1 对于成批成品出货，首先确认整数箱,再确认尾数箱，且每批次成品只允许有一尾数箱。
5.3.2 对于散装成品出货,每一箱上的成品数量需作减数记录,并做好封箱工作。
5.3.3 出货过程中需注意颜色差别,型号差别,箱包装差别,以及订单与库存单差别,新旧产品的差别。

5.4 备货成品经品质OQC确认后,由成品仓仓管员组织成品搬运，搬运时注意以下几点：
5.4.1 装货时,产品须按类别分先后进行。
5.4.2 每装完一款后,需作点件数确认工作。
5.4.3 有特殊必要时,须用磅称过数确保数据无误。
5.4.4 搬运过程中注意成品避免被撞坏或跌落等情况。

5.5 品管OQC在出货过程中,需作以下几个动作确认:
5.5.1 订单号是否相符?
5.5.2 出货成品是否与出货明细相符?
5.5.3 尾数箱是否核对?
5.5.4 成品搬运过程是否损伤?

5.6 仓管员出完货后，与业务员作交接确认动作，确认无误双方在《销售发货单》上签字，同时需由仓库主管开出《放行条》给到保安。
5.7 为便于成品仓管理，确保出货准确和准时，做出以下补充要求：
5.7.1 仓管员依《销售发货单》到达成品仓的时间,先到先出的原则，进行出货。
5.7.2 销售员不允许在成品仓换包装；
5.7.3 对于出很多散货的,销售员须提前一天，将《销售发货单》送达成品仓,由责任仓管员进行备货。
5.7.4 遇客户要求在非上班时间内安排出货，须由业务部提前知会仓库主管，以便整体工作安排。

6.0【相关文件及运行记录】
6.1 本规定所涉及的相关文件

• QP007《与顾客有关的过程控制程序》
• LC-SA002-01《销售发货工作流程》

6.2 本规定所涉及的运行记录

• FM-MS-SA001-01-A0《销售发货单》