SA005-客户验货管理规定

2个月前发布

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1.0【目的】规范客户验货各环节的控制流程，保证客户能按计划顺利验货。

2.0【范围】适用于公司客户口验货整个过程的控制。

3.0【定义】
3.1 客户验货：按公司销售合同要求，客户亲自或委托第三方机构驻厂对我司产品质量进行检验和确认的过程。

4.0【职责】
4.1 业务部：与PMC确认销售订单交期，与客户确认验货计划，及时将验货计划的执行和变更情况反馈给客户。
4.2 PMC:评估和确认销售订单的交期，根据客户验货计划安排生产计划，跟进和监督生产计划执行情况及时将生产计划和变更情况反馈给业务。
4.3 生产部：按计划执行生产任务，如有来料或品质异常及时反馈给PMC和相关部门。
4.4 品质部：跟进客户验货过程，及时将验货过程中的异常情况反馈给相关部门，跟进异常处理情况和异常责任人的处罚结果。

5.0【内容】
5.1 客户验货计划的确定
5.1.1 业务接到销售订单后，按《销售订单管理规定》对订单进行评审，评审通过后，PMC在一个工作日内回复业务交期，同时PMC将销售订单列入计划排程。
5.1.2 业务部将订单交期在一个工作日内回复给客户，以便客户根据出货日期制定验货计划。
5.1.3 客户验货计划给到业务后，业务部在当天给到PMC部，PMC根据验货计划安排生产计划。
5.1.4 如果生产计划执行过程中，有品质异常或其它原因需要更改计划，无法按评审交期出货，PMC部要在验货计划日期的基础上，提前两天填写《销售订单变更及通知单》，然后交给业务部，由业务部最迟提前一天通知客户，以便客户调整验货计划。

5.2 客户验货计划的执行
5.2.1客户验货时，由品质部QA全程跟进验货过程，按验货人员要求及时将产品领取给验货人员检验，QA主管需安排好对口验货的QA,避免验货人员找不到公司接口人。
5.2.2 在没有提前通知业务部更改计划的前提下，PMC需按排程安排生产计划（生产计划与验货计划要吻合），生产部需严格按生产计划安排生产，并能及时将需验货产品给到验货员。

5.3 客户验货计划异常反馈
5.3.1 PMC按《生产计划管理规定》提前两天将《每日生产计划》给到生产部，生产部拿到计划后如果发现来有欠料，需当天反馈给PMC以方便PMC调整生产计划，PMC及时通知业务由业务与客户沟通更改验货计划。
5.3.2 如计划执行过程中有品质异常，异常发生部门填写《品质异常单》，生产部当天把品质异常情况、现场异常临时处理方案、是否影响生产计划按时完成等情况在4个小时内通知PMC，PMC收到品质异常信息后当天调整计划，反馈给业务部，业务部在当天与客户沟通更改验货计划。

5.4 影响验货计划的控制
为保证验货流程的顺畅，保证产品按计划出货，验货人员能顺利完成验货，特对以下各控制环节做出控制，如果因以下环节没有控制好导致验货人员验不到货，由品质部发出处罚单，对相关责任人进行处罚，每单的罚款金额不能少于200元（罚款用于分担验货人员的验货费用）。
5.4.1 客户验货计划与PMC确认好后，PMC部没有按验货计划安排生产计划。
5.4.2 验货人员来我司后找不到品质部验货的接口人员，不能开展验货工作。
5.4.3 在没有与PMC沟通的情况下，生产部没有按生产计划安排生产，不能给验货人员提供验货产品。
5.4.4 生产异常或来料异常影响生产订单执行时，生产部没有在规定时限内通知PMC更改生产计划。
5.4.5 PMC收到生产异常反馈后没有及时调整生产计划导致生产停滞，或PMC调整计划后没有当天反馈给业务部门。
5.4.6 生产异常发生后，生产部回复PMC在承诺时间内可完成异常处理，恢复生产.但没有在承诺时限内处理完异常，影响产品出货。
5.4.7 业务部门收到PMC部的计划更改通知后没有提前一天反馈给客户，导致客户不能及时更改验货计划。
5.4.8 除以上原因，其它有影响出货的情况由品质部查出原因，按5.4要求予以处罚。

6.0【相关文件及运行记录】
6.1 相关文件
6.2 运行记录